FK (ZFKS) wersja 38

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 38
JPK i ewidencja VAT
• System przystosowano do nowych regulacji sporządzania plików JPK_VAT obowiązujących od 1 lipca 2021 r.
• Zablokowana możliwość ręcznego oraz automatycznego oznaczania zapisów w VAT symbolami MPP i SW. Możliwość taka pozostaje dla okresów przed 1 lipca na potrzeby ewentualnych korekt. Generator plików JPK pominie powyższe oznaczenia nawet jeśli znajdą się one w ewidencji VAT np. w wyniku importu z obcego źródła.
• Do wydruków rejestrów VAT oraz rejestrów VAT zbiorczo dodana możliwość selekcji wg wskazanych oznaczeń JPK_VAT (lub z wykluczeniem wskazanych oznaczeń).
• Dodatkowe symbole JPK (GTU i inne) pokazywane są w oknie „Lista dokumentów”.
• Zaktualizowano strukturę pliku JPK_EWP do wersji JPK_EWP(2)_v1-1. Obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.
Deklaracje i sprawozdania finansowe
• Do wydruku deklaracji VAT-7/7K dodano numer referencyjny wysyłki pliku JPK z deklaracją za dany miesiąc, jeśli tylko jest dostępny.
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(30)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(7)_v2-0E oraz CIT-D(7)_v3-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-8C do wersji PIT-8C(10)_v1-1E
• Zaktualizowano deklarację PIT-36L do wersji PIT-36L(17)_v1-0E
• Dostępny jest nowy generator e-sprawozdania w wersji dla organizacji pozarządowych.
Moduł walutowy
• Różnice kursowe wyliczane na zamknięcie roku mogą być księgowane per saldo lub osobno zyski i straty.
• Wyliczanie kursu historycznego waluty (przy przewalutowaniu i przy zapłacie zobowiązań) jest szczegółowo pokazane (z których wpłat waluty realizowana jest płatność). Podgląd prawym przyciskiem myszy, po wybraniu księgowania w walucie, zarówno w oknie „Lista dokumentów”, jak i podczas księgowania. Możliwość wydruku lub wysłania do Excela. Ponadto zwiększono dokładność wyliczania kursu historycznego, dzięki czemu zminimalizowano możliwość wystąpienia groszowych różnic na koncie przeliczeniowym.
• Wytworzenie bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych obejmuje także konta walutowe
• Zwiększona dokładność pola „ilość” (ponad 10 cyfr) przy wystawianiu faktur.
Import danych
• Po zaimportowaniu dokumentów sprzedaży można natychmiast rozliczyć transakcje, jeśli na koncie kontrahenta są nadpłaty.
• Import CSV/XML uzupełnia braki parametrów dla kont rozrachunkowych na podstawie analizy całego importu.
Inne
• Możliwość wytwarzania faktur korygujących na podstawie korygujących dokumentów WZ.
• Przy księgowaniu na konta z podsłownikami, wybrane podsłowniki mogą się pokazywać wg nazw, co ułatwia (przyspiesza) księgowanie.
• Dla KPiR opcja pobierania do wyniku finansowego danych ze wszystkich firm (źródeł) udziałowca jednocześnie.
• W module eSOD parametr wyboru spraw domyślnych „wszystkie” lub „wewnętrzne” oraz poprawione zarządzanie oryginałami spraw.
W module SNO
• Nowy składnik ceny za roboczogodzinę dla modułu dziennika zgłoszeń, możliwość definicji w dowolnych obiektach.
• Dynamiczne podpowiedzi podczas wpisywania treści dziennika zgłoszeń na podstawie wcześniej naniesionych danych.

FK (ZFKS) wersja 37

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 37
Księgowanie
• Funkcja kopiowania dokumentów z innych miesięcy została rozbudowana. W kopiowanych opisach dokumentów i tekstach komentarzy system podmienia nazwy miesięcy (jeśli występują) zarówno pisanych tekstem, jak i rzymskimi liczbami. W komentarzach księgowań rejestrów VAT podawana jest pozycja w rejestrze VAT. Po skopiowaniu pozycja ta się oczywiście zmienia. Ta zmiana jest także uwzględniona w komentarzu. Także komentarze w rejestrach VAT są „inteligentnie” korygowane.
Vat
• Przeliczanie struktury zostało zmodyfikowane ponieważ w nowej wersji deklaracji VAT-7 zmieniona jest numeracja pól, a numery pól są istotne przy wyliczaniu struktury.
• Korekta zapisów w rejestrze VAT po wysłaniu dokumentu JPK. Przy poprawianiu rejestru VAT oryginalne dane (inne niż kwoty podatku) są zapisywane. Pozwala to wykonać prawidłowy plik korygujący JPK dla części ewidencyjnej, zawierający storno poprawionych oryginalnych zapisów.
Windykacja
• Dodany nowy sposób przeksięgowywania na konto sądowe. Sterowane parametrem (parametry instalacyjne). Pozwala każdą fakturę osobno przeksięgować na konto sądowe. Dokument takiego księgowania pozwala sądowi na precyzyjne stwierdzenie poprawności zaksięgowania należności.
Waluty
• Zmieniony sposób księgowania wypłat z konta bankowego. Przy wypłacie, na konto przeliczeniowe księgowana była kwota w złotych uwzględniająca kurs historyczny (kurs zakupu/uzyskania waluty). Na konto różnic kursowych księgowana była różnica wynikająca z różnicy pomiędzy kursem historycznym a kursem NBP. Teraz na konto przeliczeniowe wykonywane są dwa księgowania: 1.Kwota w złotych wynikająca z kursu NBP, 2.Różnica kursowa wynikająca z różnicy pomiędzy kursem NBP a kursem historycznym (kursem zakupu/uzyskania). Na konto różnic kursowych – tak jak poprzednio. W komentarzach księgowań umieszczana jest informacja o kursach i sposobie wyliczenia kwot w złotych.
• Umożliwione jest też księgowanie z kursem historycznym, potrzebne przy przewalutowaniu (kupno innej waluty za walutę).
• Rozwiązany jest także problem zapłaty walutą przy korzystaniu z linii kredytowej w walucie. Różnice kursowe liczone są tylko od kwoty, która była na koncie przed operacją zapłaty. Przy zakupie nowych środków wyliczane są różnice kursowe od zaciągniętego kredytu. Różnice związane z kredytem księgowane są na inne konta różnic kursowych (podać w parametrach instalacyjnych).
• Selekcja transakcji (do tej pory można było wyselekcjonować transakcje w jednej walucie lub w złotych) pozwala selekcjonować także wszystkie transakcje walutowe, a także transakcje walutowe i złotówkowe. Wydruk transakcji został zmodyfikowany – pokazana jest waluta i kurs każdej transakcji
Faktury
• Możliwe wystawienie faktury do paragonów. Nowe parametry instalacyjne pozwalają wprowadzić pozabilansowe konta, na które księgowane są takie faktury (konta dla brutto, netto, podatek). Faktury wpisują się do rejestru VAT. Przy wyliczaniu VAT-7 są pomijane (w opisie dla celów JPK mają wpisane „FP”).
Wezwania do zapłaty
• Wysyłanie wezwań pocztą elektroniczną z możliwością wykorzystania zmiennych (nr faktury, kod kontrahenta, adres kontrahenta oraz adres korespondencyjny) w szablonie wiadomości email.
Wydruki bilansów
• Wprowadzono możliwość umieszczenia kodu pozycji na wydruku bilansu. Dzięki temu można w szybki sposób zlokalizować pozycję.
Rozliczenie kosztów
• W związku z obowiązkiem umieszczania komentarza przy każdym dokumencie w JPK_KR. Wprowadzono kontrolę wpisywania komentarza do dokumentów rozliczających koszty. Zarówno w słowniku rozliczenia kosztów jak i podczas rozliczania kosztów a obiektów i e-maili z wysłanymi wydrukami opłat miesięcznych.
W module SNO:
• W dzienniku zgłoszeń dodano eksport wybranych zgłoszeń do pliku CSV (Excel).
• W module członkowskim dodano opcję wyszukiwania dowolnej wartości we wszystkich obiektach i składnikach danych.

FK (ZFKS) wersja 36

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 36
Nowy JPK_VAT i deklaracje
– Obsługa plików JPK zaktualizowana do najnowszych obowiązujących wersji JPK_V7M(1)_v1-2E wraz z deklaracją VAT-7(21)_v1-2E oraz JPK_V7K(1)_v1-2E z deklaracją VAT-7K(15)_v1-2E.
– Do Analizatora plików JPK dodano kontrolę zgodności deklaracji VAT-7 z zapisami JPK_VAT. Weryfikowane są wszystkie pola deklaracji. Ewentualne niezgodności są wyróżniane na czerwono. Szybka kontrola deklaracji odbywa się też za każdym razem gdy nowy plik JPK jest generowany.
– Dodatkowe oznaczenia faktur zapisywane w JPK_VAT (MPP, GTU, itd.) można wprowadzać z poziomu księgowania dokumentów, wystawiania faktur, importu dokumentów oraz bezpośrednio w rejestrze VAT. Symbole mogą też być podpowiadane za pośrednictwem słownika asortymentów przy fakturowaniu, a także ze słownika kontrahentów.
– Na wydruku rejestrów VAT przy każdej pozycji pokazane są wszystkie przypisane symbole dodatkowych oznaczeń zapisywane w JPK_VAT.
– Opracowano uniwersalny wydruk tabelaryczny dla deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Nowa deklaracja nie występuje już jako samodzielny dokument i nie ma udostępnionego formularza pdf. Uniwersalny wydruk stosuje się też do innych formularzy obowiązujących tylko w postaci elektronicznej np. dokumentów sprawozdania finansowego.
– Deklaracja CIT zaktualizowana do wersji CIT-8(29)_v1-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(16)_v1-0E oraz CIT-D(7)_v2-0E.
– Deklaracja VAT-UE zaktualizowana do wersji VAT-UE(5)_v1-0E oraz VAT-UEK(5)_v1-0E.
Księgowanie
– Wprowadzono funkcję „Automatyczne księgowania”. Nowy słownik pozwala tak skonfigurować program, że po zaksięgowaniu np. WB, w którym koszty bankowe są zaksięgowane na podane w tym słowniku konto, wygenerowany zostanie nowy dokument pozwalający te koszty rozksięgować np. na konta 5… i 490. Funkcja „Kontrola kont 4* i 5*” obejmuje wtedy 2 dokumenty: oryginalny WB i nowo wytworzony.
– Księgowanie wyciągu bankowego pozwala na automatyczne wykonanie księgowania na konto księgowe banku
– Przy księgowaniu faktury VAT (zakup) i rozksięgowywaniu na konta np. 5.. mamy możliwość wyliczenia (podpowiedź w celu zaksięgowania) kwoty netto, kwoty podatku, kwoty brutto, a teraz także kwoty jeszcze nierozksięgowanej netto (a także netto + nieodliczone).
Faktury
– Dodana opcja wydruk znaku recyklingu na fakturze elektronicznej wraz z tekstem zachęcającym do oszczędzania papieru.
– Do szablonu generowania wiadomości e-mail (faktury elektroniczne, itp.) dodano możliwość korzystania ze zmiennych (np. nr faktury, nazwa odbiorcy) również w tytułach wiadomości.
– Do faktury dwujęzycznej dodano język bułgarski (cyrylica). Dotychczas była możliwość wystawiania faktur w językach polsko/angielskim oraz polsko/niemieckim.
Administracja
– Możliwość zamykania seryjnego kilku miesięcy (w wersji MULTI równocześnie dla wielu firm/wspólnot) za jednym naciśnięciem klawisza. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy miesiące były już zamknięte i wszystkie kontrole poprawności konieczne przed zamknięciem były wykonane. Zamykanie seryjne jest przerywane gdy kontrola (która jest wykonywana) wykazuje jakieś nieprawidłowości.
– Dodano funkcję zwalniającą użytkownika programu nieprawidłowo wylogowanego na serwerze bazy danych.
W module SNO:
– Dodatkowe oznaczenia faktur zapisywane w JPK_VAT (MPP, GTU, itd.) można wprowadzać z poziomu słownika składników (opłaty – parametry księgowe).
– Automatyzacja wyboru rejonów w module Dziennika zgłoszeń i w słownikach w zależności od rejonu przypisanego do użytkownika.
– Wprowadzona została funkcjonalność uzależniająca sposób uzupełniania konta księgowego ze składnika od rodzaju danych.
– Lista obiektów i e-maili z wysłanymi wydrukami opłat miesięcznych.
– W module liczników nowe opcje selekcji.
– W grupowej edycji opcja wprowadzania opisów, nazw, adresów itp. obiektów z menu „Dane”.

FK (ZFKS) wersja 35

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 35
DEKLARACJE:
– Aktualizacja deklaracji CIT-8 do wersji 28 z załącznikiem CIT8/O w wersji 15 oraz załącznikiem CIT-D w wersji 7, PIT-6 do wersji 14, PIT-8C do wersji 10, PIT-28 do wersji 22 wraz z załącznikiem PIT-28/B, PIT-36 do wersji 27, PIT-36L do wersji 16, PIT-37 do wersji 26, PIT-38 do wersji 14 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 7, PIT-39 do wersji 10 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 7
– System został przygotowany do wprowadzenia jednolitego pliku JPK_V7M i JPK_V7K wg nowej struktury JPK_VAT razem ze zintegrowaną deklaracją VAT. Wprowadzono możliwość oznaczania grup towarowo-usługowych oraz procedur fakturowania w rejestrze VAT.
FAKTURY:
– Przy wystawianiu faktur możemy zaznaczać pozycje, które mogą spowodować, że faktura będzie wymagała dopisku „mechanizm podzielonej płatności”
– Ceny i ilości mogą być ustawione z dokładnością aż do 8 znaków po przecinku (parametry faktur)
– W dopiskach i stopkach wydruku faktur obsługa szablonów {pole1} i {pole2} uzupełnianych ręcznie w momencie wybrania rejestru VAT
– Wydruki generowane do plików PDF zapisywane w folderach RRRRMM
– Nowy wydruk „Rejestru faktur” wg archiwum faktur sprzedaży wraz z danymi faktur elektronicznych (data wysłania, adres e-mail odbiorcy).
PRZELEWY:
– Dla przelewów typu MPP sprawdzana jest zgodność kwoty VAT z rejestrem VAT
– Funkcja podziału przelewu MPP dzieli kwotę VAT proporcjonalnie do podziału kwoty brutto
– Obsługa mechanizmu podzielonej płatności w przelewach seryjnych
– Obsługa przelewów MPP w formacie CITI BANK
– Nowe możliwości selekcji przelewów (MPP, płacone z wybranego banku)
– Nowy parametr regulujący domyślne ustawienie przelewu jako MPP (nigdy, zawsze, dla kwoty >15000)
– Nowy parametr regulujący domyślne ustawienie kontroli przelewu na białej liście (nigdy, zawsze, dla kwoty >15000)
– Obsługa białej listy podatników VAT wraz z wirtualnymi rachunkami bankowymi
– Możliwość wymuszania faktur lub przelewów MPP dla wybranych kontrahentów (wpis *MPP* w polu sterującym kontrahenta)
KASA:
– Obsługa płatności kartą płatniczą w kasie
– Druk wpłaty do banku z kasy
INNE:
– Nowy wydruk „Dziennik księgowy szczegółowy”
– Nowy wydruk „Płynność finansowa”
– Ujednolicenie obsługi ustawień serwera e-mail oraz kont nadawcy dla wszystkich modułów systemu w postaci słownika kont e-mail z opcjami min. żądania potwierdzenia, wysłania kopii, ograniczenia uprawnionych użytkowników, kopiowania ustawień
– Rejestr VAT – można wpisywać do każdego podrejestru pozycje ze zmienioną strukturą (inną niż podpowiadana)
– Koszty wezwania mogą być księgowane
– Dodano możliwość kopiowania z innych miesięcy dokumentów zawierających księgowanie kilku faktur
– Przy kopiowaniu dokumentów z innych miesięcy korygowany jest komentarz gdy są w nim daty
– Rozliczenie Kosztów – funkcja przepisywania algorytmów z poprzednich lat
– Funkcja kopiowania pozycji w słowniku tabulogramów własnych z innych wersji
– Możliwość pomijania (wykluczania) kont ze wzorca przy tworzeniu dokumentów BZ
– W module eSOD nowe parametry indywidualne i pola danych oraz poprawiona nawigacja
– W module SNO nowe parametry grupowania i wydruku dłużników

FK (ZFKS) wersja 34

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 34
• Dostęp z programu do „Białej Listy Podatników VAT”, czyli internetowej bazy podatników udostępnionej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
– W oknie „Edycja danych kontrahenta” nowa funkcja „Dane KAS” pobiera i prezentuje dane wybranego podmiotu, status podatnika VAT i przypisane konta bankowe z możliwością ich przeniesienia do bazy programu.
– W oknach „Konta bankowe kontrahenta” oraz „Wykaz przelewów” funkcja „Status KAS” pozwala na szybkie sprawdzenie czy wybrane konto bankowe jest przypisane do numeru NIP podmiotu. Wynik sprawdzenia nie jest zapisywany.
– W oknie „Wykaz przelewów” do funkcji „Drukuj przelewy” i „Wyślij przelewy elektroniczne” dodano opcję automatycznego sprawdzania kont przygotowywanych przelewów na białej liście KAS (dla kwot >15000). Opcja jest domyślnie włączona i powoduje sprawdzenie przelewów i zapis odczytanego statusu z białej listy oraz od razu powiadamia o ew. negatywnym wyniku.
– Sprawdzane są pełne kwoty transakcji (faktur) źródłowych (nie tylko kwoty przelewu). W przypadku przelewów walutowych kwoty są automatycznie przeliczane po kursie z poprzedniego dnia roboczego pobieranego z internetowego serwisu NBP.
– Zapisany status z białej listy prezentowany jest w tabeli przelewów w kolumnie BL (Biała Lista) oraz na wydruku listy przelewów.
– Do wydruku listy przelewów dodano możliwość wybrania tylko przelewów z zapisanym statusem białej listy.
• Do danych kontrahenta dodano pole oznaczające zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną. Seryjna wysyłka faktur oraz wezwań do zapłaty uwzględni tylko kontrahentów z aktywną zgodą (do tej pory wystarczał wprowadzony adres e-mail).
• Funkcja seryjnej wysyłki wezwań do zapłaty/odsetek drogą elektroniczną (e-mail). Wydruk wezwań z możliwością pomijania kontrahentów z wysyłką elektroniczną.
• Do funkcji faktur elektronicznych wysyłanych pocztą elektroniczną dodano możliwość generowania treści wiadomości na podstawie szablonu ze zmiennymi typu numer faktury, nazwa i adres kontrahenta.
• Podczas księgowania zapłat można podać numer faktury i zostanie wyszukany kontrahent i konto księgowe.
• Gdy faktura jest księgowana z poziomu kasy i zawiera stawkę OO, można od razu wystawić fakturę wewnętrzną.
• Faktury od małego płatnika (MP) z możliwością ustawienia odliczać/nie odliczać VAT po 90 dniach.
• Gdy księgujemy WB ze znakiem transakcji „<”, a w schowku systemowym jest kwota, to ta kwota będzie automatycznie rozksięgowana.
• Generator e-Sprawozdań Finansowych zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 1-2 obowiązującej od 1 września 2019 roku.
• Zaktualizowane certyfikaty klucza publicznego do środowiska produkcyjnego oraz testowego JPK. Obowiązuje od 23 sierpnia 2019 roku.
• Generator pliku JPK_FA zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 2 obowiązującej od 1 lipca 2019 roku.
• Dostępne deklaracje PIT-28(21) z załącznikami PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT-6(13), CIT-8(27) z załącznikiem CIT-8/O(14), PIT-8C(9).
• Funkcja usuwania „starych” okresów z bazy danych.
• Funkcja rozszerzenia kodu kontrahenta w całej bazie danych.

W module SNO:
• Rozbudowana współpraca z modułem Obiegu korespondencji i dyspozycji.
• Nowa selekcja lokali księgowanych w polu „filtr typu”.
• Nowy tag na wydrukach seryjnych XML.
• Opcja rozksięgowania zgłoszeń z dziennika wg dowolnej grupy słownikowej.
• W wydruku opłat opcje łamanej stopki i nowej strony dla stopki.
• Opcja automatycznego uzupełniania odczytów pośrednich obliczanych ze zużycia odczytów istniejących w zadanym okresie.
• W dzienniku zgłoszeń wydruk grupowy wg pracowników.

FK SQL (ZFKS) wersja 33

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 33
Deklaracje:
– E-Deklaracja VAT-7 w wersji 19 i VAT-7K wersja 13 (od lutego 2019).
– E-Deklaracja CIT-8 w wersji 26 (wersja 27, docelowa do rozliczenia 2018r, będzie dodana po jej oficjalnym udostępnieniu na stronach MF).
– E-Deklaracje PIT-37 w wersji 25, PIT-38 w wersji 13 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 6, PIT-39 w wersji 9 oraz PIT/ZG w wersji 6.
Sprawozdanie finansowe:
– Wydruki papierowe dla elementów sprawozdania „Rozliczenie różnicy podatku a wyniku”, „Rachunek przepływów pieniężnych pośredni/bezpośredni”, „Zestawienie zmian w kapitale własnym”.
– Dowolna liczba zagnieżdżeń pozycji użytkownika (uszczegóławiających) w dokumentach sprawozdania.
– Dokument „Dodatkowe informacje i objaśnienia” może być uzupełniony tekstem, bez konieczności załączania zewnętrznego pliku.
Amortyzacja:
– Pozwala zaprogramować księgowania amortyzacji po zaksięgowaniu zakupu środka trwałego na konta z grupy „0”.
– Umożliwia automatyczne księgowanie co miesiąc lub w innych interwałach.
Faktury:
– Faktura korygująca do faktury w rejestrze W (wewnętrzna, wewnątrzwspólnotowe nabycie, odwrotne obciążenie itp.)
– Możliwość wyselekcjonowania i wydrukowania zestawienia faktur wysłanych e-mailem
– Możliwość wysyłania e-mailem przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę.
Złe długi:
– Uwzględniono przepis pozwalający zmniejszyć VAT należny o złe długi od faktur, których termin zapłaty przekroczono o 90 dni (dla faktur z terminem płatności po 2018-10.03). Od pozostałych faktur termin musi być przekroczony o 150 dni.
Przelewy:
– Przy zaksięgowaniu faktury zakupu z płatnością w ratach, można wystawić przelewy do każdej raty.
Księgowanie VAT:
– W algorytmach księgowania faktur VAT była możliwość wykonania przeksięgowań (np. na konta z grupy „5” i „490”). Dodano możliwość księgowania jednostronnego na konto pozabilansowe. Algorytmy te pozwalają łatwo zaksięgować kwoty: brutto, netto, podatek VAT, netto + VAT nieodliczony, VAT nieodliczony.
– Koszty zakupu paliwa do samochodów własnych nie są w całości kosztami uzyskania przychodów (KUP). 25% nie należy do kosztów uzyskania przychodów (NKUP). Także VAT nieodliczony (50%) nie w całości jest KUP. Program umożliwia utworzenie algorytmu pozwalającego rozbić (i odpowiednio zaksięgować) kwotę netto i VAT nieodliczony na KUP i NKUP. Ponadto jest możliwość zaksięgowania 25% kwoty neto wraz z VAT nieodliczonym na konto pozabilansowe i wykorzystać to przy obliczaniu podatku (CIT).
Inne:
– Możliwość podglądu pełnej historii transakcji kontrahenta od wybranego roku w oknie „Informacja o kontrahencie”.
– Słownik parametrów e-mail umożliwiający wysyłanie wydruków z różnych adresów nadawcy przypisanych do różnych modułów programu.
– Wiele pomocniczych funkcji (np. podgląd rejestrów VAT, podgląd dokumentu) ukrytych jest pod prawym przyciskiem myszy. Program „przypomina” o tym po najechaniu myszką na niektóre tabele.

Nowy moduł obiegu korespondencji i dyspozycji:
– Rejestracja spraw/pism przychodzących do firmy oraz wychodzących z firmy i wewnętrznych.
– Skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (Word, Excel, PDF, XML, itp.).
– Przekazywanie dyspozycji (korespondencji) między pracownikami, z opisem zadań do wykonania i załącznikami – również powiązanymi ze sprawą/pismem.
– Następniki (odpowiedzi) i poprzedniki dyspozycji, spraw i pism – łączenie w wątki.
– Podział danych na typy, rodzaje, stanowiska, wydziały, archiwum itp.
– Łączenie danych modułu z kontrahentami, obiektami SNO, dokumentami księgowymi, fakturami i innymi modułami ZFKS.