Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 40
• Deklaracja VAT-7. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-7(22)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej VAT-7K(16)_v1-0.
• Plik JPK_V7. Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7 w obowiązujących od stycznia 2022r wersjach JPK_V7M(2)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej JPK_V7K(2)_v1-0.
• Deklaracja VAT-UE. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz odpowiednio VAT-UEK(5)_v2-1E.
• Adres kontrahenta. Adresy zostały przystosowane do wymagań faktur ustrukturyzowanych. Możliwość migracji globalnej (wszystkich kontrahentów lub grup kontrahentów) oraz indywidualnej. Adres korespondencyjny jest pamiętany w rejestrze kontrahentów (dotychczas w osobnym rejestrze zawierającym zmiany adresów).
• Wytwarzanie BO. W sytuacji, gdy w nowym roku zmienione są konta, tak, że BO musi być wytworzone z innymi kontami niż mającymi saldo na koniec zamykanego roku, dodano warunek umożliwiający selektywne (tylko po spełnieniu warunku) zmienienie konta. Warunek w składni SQL pozwala na wyrafinowaną selekcję zmienianych kont.
• Wytwarzanie BO – konta walutowe. Konta bankowe w walucie wymagają wyliczenia kont przeliczeniowych (w złotych). Jest możliwość wyliczenia każdej nierozliczonej wpłaty do banku (wariantowo rozliczane jest saldo w każdej walucie w każdym banku). Wyliczenie każdej nierozliczonej wpłaty pozwala w nowym roku precyzyjnie wyliczać różnice kursowe przy wypłatach z kont bankowych.
• Kasa. Dodany parametr pozwalający, przy księgowaniu wpłat do kasy, po podaniu kontrahenta wyszukanie wszystkich kont, które księgowane są dokumentami KP i wyliczenie salda na każdym z tych kont. Umożliwia to operatorowi kasy wybór odpowiedniego KP i w konsekwencji odpowiedniego konta kontrahenta.
• Faktury w cenach brutto. Umożliwiono wystawianie faktur w cenach brutto. Można zaznaczyć, że wprowadzana pozycja ma być w cenie brutto. Powoduje to wyliczenie podatku na tej pozycji z wartości brutto (w pozostałych pozycjach podatek wyliczany jest z wartości netto).
• Faktury seryjne. Gdy wystawiamy faktury seryjne wytworzone w module SNO, to możemy zablokować przeliczanie podatku i wartości faktury. Wystawiana jest faktura na wartości przekazane przez SNO.
• Zmieniające się przepisy Tarczy Antyinflacyjnej mogą spowodować, że wystawione już faktury seryjne zawierające opłaty za prąd lub ogrzewanie trzeba będzie skorygować z powodu zmiany stawek VAT. Umożliwi to funkcja wytwarzania seryjnych korekt do wystawionych seryjnych faktur.
• Księgowanie dokumentu. Dodana opcja wydruku dekretów dokumentu wraz z powiązanymi danymi eSOD oraz opcja powiązania ze sprawą eSOD poprzez przejście i wybór z modułu.
W module eSOD:
• Wydruk spraw/pism wraz z dekretami powiązanego dokumentu księgowego.
• Ukrywanie przy wyborze pracowników z ustawioną datą blokady.
• Możliwość podpięcia dokumentu FK również bez kontrahenta.
• Słownik podpowiedzi treści dla przekazywanych dyspozycji i spraw/pism.
• Parametry systemu czy domyślnie sprawy/pisma/dyspozycje mają być widoczne dla wszystkich pracowników wybranego działu.
• Przy zakończeniu dyspozycji możliwość podpowiadania treści z dyspozycji przekazanych dalej lub odpowiedzi na nią.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism po dziale pracowników.
• Informacje o zapłaconym przelewie dla spraw/pism powiązanych z fakturami zakupu oraz opcja sprawdzenia powiązanej płatności w wyciągu bankowym.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism, które można już zakończyć.
• Nowy parametr systemu „Lista typów spraw/pism dla których dyspozycje mogą zostać zakończone już w momencie przekazania dalej (lub odpowiedzi)”.
• Opcja seryjnego zakańczania dyspozycji/spraw/pism podczas selekcji.
W module SNO opcja rozksięgowania korekt naliczonych opłat w dodatkowych dekretach obustronnych z identyfikatorem /K.